1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4324-330-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-11-2014 Nombre de la Orden de Compra PLANTAS ORNAMENTALES PROGRAMA DE PROMOCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra NICASIO DE TORO 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación NICASIO DE TORO 880 Comuna Perquenco Impuesto 5320 Dirección de Envío de la Factura NICASIO DE TORO 880 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor isla negra Razón Social MARCELO ALEJANDRO GALLEGUILLOS DIAZ R.U.T. 12.200.581-k Sucursal isla negra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151902 Semillas, almácigos o esquejes de rosas 3 Unidad no definida azaleas c/maseteros a plaza activa azaleas c/maseteros para plaza activa $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 70111602 Servicios de invernadero 11 Unidad no definida azaleas c/maseteros azaleas c/maseteros $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000

Total Neto	$ 28.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.320
TOTAL OC	$ 33.320