1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4324-382-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-12-2013 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE OCTUBRE 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4322-357-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra NICASIO DE TORO 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación NICASIO DE TORO 880 Comuna Perquenco Impuesto 216998,05 Dirección de Envío de la Factura NICASIO DE TORO 880 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIAN EDUARDO LEMP MARTIN Razón Social JULIAN EDUARDO LEMP MARTIN R.U.T. 4.823.288-4 Sucursal JULIAN EDUARDO LEMP MARTIN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142104 Gas dióxido de carbono CO2 1 Unidad no definida gas licuado gas licuado $ 28.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.824 $ 28.824 15101505 Diesel 1 Litro petroleo diesel petroleo diesel $ 1.093.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.093.187 $ 1.093.187 15101506 Gasolina 1 Litro Gasolina 95 S/Plomo Gasolina 95 S/Plomo $ 20.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.084 $ 20.084

Total Neto	$ 1.142.095
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 216.998
TOTAL OC	$ 1.359.093