1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4324-412-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra PETROLEO CAMIONETA BK FB-17 Y FURGON BF PZ-24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra NICASIO DE TORO 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación NICASIO DE TORO 880 Comuna Perquenco Impuesto 357010 Dirección de Envío de la Factura NICASIO DE TORO 880 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2014 Título Descripción importante LOS VEHICULOS CORRESPONDEN AL AREA DE SALUD MUNICIPAL, CONSULTORIO DE PERQUENCO. CAMIONETA MAHINDRA BK BF-17 FURGON BF PZ 24 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-1-lp14 ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO 1   (1017911) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO 1037938 (1017911) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO; Código: ;Región : IX ;SERVICIO POR $ 100(5) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 1000(3) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 10.000(7) ;SERVICIO POR $ 100.000(18) $ 1.879.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.879.000 $ 1.879.000

Total Neto	$ 1.879.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 357.010
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.236.010