1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4324-51-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA GREAT WALL LZDC-11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4324-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra NICASIO DE TORO 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación NICASIO DE TORO 880, PERQUENCO Comuna Perquenco Impuesto 36337,5 Dirección de Envío de la Factura NICASIO DE TORO 880, PERQUENCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERNAN JACOB HERNANDEZ OSORIO Razón Social HERNÁN JACOB HERNÁNDEZ OSORIO R.U.T. 18.182.017-9 Sucursal HERNAN JACOB HERNANDEZ OSORIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180201 Servicios de reparación o manutención del panel de 1 Unidad no definida MANTENCION CAMIONETA GREAT WALL, CHEQUEO LINEA Y SENSORES (CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE), SEGUN COTIZACION N° 311 MANTENCION CAMIONETA GREAT WALL, CHEQUEO LINEA Y SENSORES (CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE), SEGUN COTIZACION N° 311 $ 191.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.250 $ 191.250

Total Neto	$ 191.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.338
TOTAL OC	$ 227.588