1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4324-72-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Gel para eco/toallas papel-10-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4324-10-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra NICASIO DE TORO 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación NICASIO DE TORO 880 Comuna Perquenco Impuesto 9181,75 Dirección de Envío de la Factura NICASIO DE TORO 880 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor traumaortoclinic Razón Social MARIA GRACIELA SANDOVAL BAEZA R.U.T. 4.784.275-1 Sucursal traumaortoclinic Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 10 Bolsa bolsa x 250 unidades de toallas dobladas interfoliadas para dispensador sim.elite   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.130 42181715 Soluciones o cremas para electrodos 5 Litro frasco gel ultrasonido sim. aguasonic100   $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.195 $ 33.195

Total Neto	$ 48.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.182
TOTAL OC	$ 57.507