1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4326-40-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Guardias y Asist. Recepcionistas - Telefonistas y Estafetas para la DRMS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4326-4-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoría Regional Metropolitana Sur Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Unidad de Compra A. Pedro Montt 1606. Efificio Defensoría del Centro de Justicia de Stgo. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1947 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Facturación A. Pedro Montt 1606. Efificio Defensoría del Centro de Justicia de Stgo. Comuna Santiago Impuesto 84453882,42 Dirección de Envío de la Factura A. Pedro Montt 1606. Efificio Defensoría del Centro de Justicia de Stgo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AT Seguridad Chile Razón Social CARLOS SANDRO MUNOZ CABRERA R.U.T. 11.385.468-5 Sucursal AT Seguridad Chile Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Servicio de Guardias, de Asistentes Telefonistas - Recepcionistas y Estafetas para la DRMSur.   $ 444.494.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.494.118 $ 444.494.118

Total Neto	$ 444.494.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.453.882
TOTAL OC	$ 528.948.000