1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4326-6-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Reparación y Mantención de Muebles, Sillas de Escritorio, de Atención de Público y de Visitas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoría Regional Metropolitana Sur Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 147 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Facturación A. Pedro Montt 1606. Efificio Defensoría del Centro de Justicia de Stgo. Comuna Santiago Impuesto 319314 Dirección de Envío de la Factura A. Pedro Montt 1606. Efificio Defensoría del Centro de Justicia de Stgo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delinea Muebles Razón Social JAIME IGNACIO ALVARADO PINTO R.U.T. 15.333.030-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Delinea Muebles Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad Reparación y Mantención de Muebles, Sillas de Escritorio, de Atención de Público y de Visitas.   $ 1.680.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.600 $ 1.680.600

Total Neto	$ 1.680.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.314
TOTAL OC	$ 1.999.914

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.333.030-1 Ver adjunto