1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4327-38-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de materiales de oficina para la A.F. 081 Puerto Montt. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Puerto Varas - CGEPVARAS Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Puerto Varas R.U.T. 65.550.630-6 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador Nº 320, 5º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Puerto Varas R.U.T. 65.550.630-6 Dirección de Facturación Del Salvador Nº 320, 5º Piso Comuna -1 Impuesto 1435,26 Dirección de Envío de la Factura Del Salvador Nº 320, 5º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL MI LIBRERIA LIMITADA R.U.T. 76.118.130-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 2 Unidad Libros o cuadernos de registro Libros de actas de 200 hjs. $ 2.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.784 $ 4.784 44121802 Líquido corrector 1 Unidad Líquido corrector Lápiz corrector paper mate $ 682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 682 $ 682 44122011 Carpetas para archivos 4 Unidad Carpetas para archivos Carpetas plásticas con apretador $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 44122011 Carpetas para archivos 3 Unidad Carpetas para archivos Carpetas plásticas transparentes con apretador $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.188 $ 1.188

Total Neto	$ 7.554
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.435
TOTAL OC	$ 8.989