1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4327-41-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-09-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Veh. Mot. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Aquisición de elementos para vehículo de cargo en la A.F. 081 Puerto Montt 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Puerto Varas - CGEPVARAS Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Puerto Varas R.U.T. 65.550.630-6 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador Nº 320, 5º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Puerto Varas R.U.T. 65.550.630-6 Dirección de Facturación Del Salvador Nº 320, 5º Piso Comuna -1 Impuesto 11575,75 Dirección de Envío de la Factura Del Salvador Nº 320, 5º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA ELENA NEUMANN KLENNER R.U.T. 3.823.608-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151607 Cadenas corrientes 1 Unidad Cadenas corrientes Juego de cadenas Nº 1850 para la nieve $ 60.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.925 $ 60.925

Total Neto	$ 60.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.576
TOTAL OC	$ 72.501