1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4327-47-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Insumos Computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de insumos computacionales para la A.F. 081 Puerto Montt. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Puerto Varas - CGEPVARAS Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Puerto Varas R.U.T. 65.550.630-6 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador Nº 320, 5º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Puerto Varas R.U.T. 65.550.630-6 Dirección de Facturación Del Salvador Nº 320, 5º Piso Comuna -1 Impuesto 7791,52 Dirección de Envío de la Factura Del Salvador Nº 320, 5º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA R.U.T. 77.335.190-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta Cartridge TO-39 $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Cartuchos de tinta Cartridge TO-38 $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.278 $ 13.278 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta Cartridge TO-18 $ 8.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.571 $ 8.571 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Cartuchos de tinta Cartridge TO-17 $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924

Total Neto	$ 41.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.792
TOTAL OC	$ 48.800