1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4327-47-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Insumos Computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de insumos computaciones para la A.F. 081 Puerto Montt 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Puerto Varas - CGEPVARAS Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Puerto Varas R.U.T. 65.550.630-6 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador Nº 320, 5º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Puerto Varas R.U.T. 65.550.630-6 Dirección de Facturación Del Salvador Nº 320, 5º Piso Comuna -1 Impuesto 14460,33 Dirección de Envío de la Factura Del Salvador Nº 320, 5º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Romelio Peters Martinez R.U.T. 3.787.367-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta Cartridge HP Negro 840C $ 18.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.161 $ 18.161 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta Cartridge HP Negro 710C $ 18.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.160 $ 18.160 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Cartuchos de tinta Cartridge HP Color 710C $ 19.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.786 $ 39.786

Total Neto	$ 76.107
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.460
TOTAL OC	$ 90.567