1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4327-51-R107 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 06-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Textiles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de cortinas para la A.F. 081 Puerto Montt. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Puerto Varas - CGEPVARAS Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Puerto Varas R.U.T. 65.550.630-6 Dirección de Unidad de Compra Del Salvador Nº 320, 5º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Puerto Varas R.U.T. 65.550.630-6 Dirección de Facturación Del Salvador Nº 320, 5º Piso Comuna -1 Impuesto 9484,002 Dirección de Envío de la Factura Del Salvador Nº 320, 5º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE MORENO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.704.530-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 30 Unidad no definida Cortinas Genero Razo (30 mts.) $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.605 52131704 Ganchos para cortinas 30 Unidad no definida Ganchos para cortinas Cinta y/o huincha para cortina (30 mts.) $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.320 $ 7.311

Total Neto	$ 49.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.484
TOTAL OC	$ 59.400