1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4328-106-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-03-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina y difusión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4328-26-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Ñiquen Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 188 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Estado 188 Comuna Ñiquén Impuesto 111720 Dirección de Envío de la Factura Estado 188 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CGP PUBLICIDAD Razón Social SOC CENTRO GRAFICO Y PUBLICITARIO NUBLE R.U.T. 79.969.230-9 Sucursal CGP PUBLICIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101906 Afiches del alfabeto 1000 Unidad no definida Afiches   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 350 Unidad Lápices grabados   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.200 14111531 Libros o cuadernos de registro 204 Unidad Cuadernos chicos   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.800 $ 244.800 44122119 Fasteners o sujetadores autoadhesivos 3 Unidad Adhesivos   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 25132002 Globos de aire caliente 1000 Unidad Globos impresos   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 588.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.720
TOTAL OC	$ 699.720