1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4328-123-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales reparación red agua potable Edificio Mu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4328-6-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Ñiquen Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 188 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Estado 188 Comuna Ñiquén Impuesto 4207,1415 Dirección de Envío de la Factura Estado 188 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria acuña Razón Social DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA R.U.T. 10.834.772-4 Sucursal ferreteria acuña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142604 Codos de tubo 1 Unidad no definida 01 collerin de 75 $10.900.- 02 tiras de pvc de 20x 6 mts. $2.100.- c/u 10 codos de 1/2 $250.- c/u 10 coplas de 1/2 $250.-c/u 15 terminal de pvc 1/2 $250.- c/u 05 TE $500.- c/u   $ 22.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.143 $ 22.143

Total Neto	$ 22.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.207
TOTAL OC	$ 26.350