1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4328-133-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4328-134-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Ñiquen Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Estado 188 Comuna Ñiquén Impuesto 102141,72 Dirección de Envío de la Factura Estado 188 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL EL ADOBE SPA Razón Social MULTICOMERCIAL EL ADOBE SPA R.U.T. 78.294.579-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MULTICOMERCIAL EL ADOBE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211602 Materiales de texturización 1 Unidad no definida 36 soportes de cartón, 20 cajas 18 tubos, 18 set, etc (ver adjunto para ficha técnica). Enviar cotización. Plazo de entrega.   $ 537.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.588 $ 537.588

Total Neto	$ 537.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.142
TOTAL OC	$ 639.730