1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4328-26-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2026 Nombre de la Orden de Compra GALVANOS compra ágil: 4328-24-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Ñiquen Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Estado 188 Comuna Ñiquén Impuesto 92924,25 Dirección de Envío de la Factura Estado 188 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor As-Color Razón Social BERNEL ALADIN ORTEGA MENDEZ R.U.T. 9.821.512-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal As-Color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 1 Unidad no definida 40 GALVANOS, 3 ENMARCACIONES, 6 ESTAMPADOS. VER ARCHIVO ADJUNTO PARA DETALLE Y COMUNICARSE CON ENCARGADO DE COMUNICACIONES PARA ENVÍO DE DISEÑOS AL +56934162568. ENVIAR CT.PLAZO ENTREGA.   $ 489.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.075 $ 489.075

Total Neto	$ 489.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.924
TOTAL OC	$ 581.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.821.512-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto