1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4328-281-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Materialese eléctricos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4328-58-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Ñiquen Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 188 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Estado 188 Comuna Ñiquén Impuesto 30997,36 Dirección de Envío de la Factura Estado 188 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad Pinal Razón Social MIGUEL DOMINGO PINCHEIRA SAN MARTIN R.U.T. 6.807.879-2 Sucursal Electricidad Pinal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101614 ampolletas de haluro-metálico 1 Unidad no definida Materiales de acuerdo a detalle que se adjunta   $ 163.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.144 $ 163.144

Total Neto	$ 163.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.997
TOTAL OC	$ 194.141