1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4328-33-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4328-9-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Ñiquen Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 188 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Estado 188 Comuna Ñiquén Impuesto 8446,22846 Dirección de Envío de la Factura Estado 188 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfonso Contreras Arellano Razón Social ALFONSO ANTONIO CONTRERAS ARELLANO R.U.T. 9.838.700-5 Sucursal Alfonso Contreras Arellano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121251 Pintura al agua 1 Galón Galón de barniz Cerecita caoba   $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.025 $ 13.025 60121251 Pintura al agua 2 Galón Galones de barniz caoba   $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050 31211904 Brochas 2 Unidad Brochas 3"   $ 2.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.126 $ 5.126 31191507 Cintas abrasivas 2 Pliego Lija de madera Nº 150   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252

Total Neto	$ 44.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.446
TOTAL OC	$ 52.900