1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4328-348-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2023 Nombre de la Orden de Compra AMPOLLETAS LED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4328-10-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Ñiquen Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 188 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Estado 188 Comuna Ñiquén Impuesto 2634,35 Dirección de Envío de la Factura Estado 188 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERARDO ENRIQUE Razón Social GERARDO ENRIQUE LLANOS ALIAGA R.U.T. 6.951.362-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GERARDO ENRIQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153020 Guía de cinta 1 Unidad no definida   ampolletas $ 13.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.865 $ 13.865

Total Neto	$ 13.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.634
TOTAL OC	$ 16.499