1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4328-401-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2024 Nombre de la Orden de Compra EQUIPO FLUORECENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4328-55-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Ñiquen Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 188 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Estado 188 Comuna Ñiquén Impuesto 15886,66 Dirección de Envío de la Factura Estado 188 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad Pinal Razón Social MIGUEL DOMINGO PINCHEIRA SAN MARTÍN R.U.T. 6.807.879-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Electricidad Pinal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121409 Conectores de cables eléctricos 1 Unidad no definida   MATERIALES ELÉCTRICOS INTERNADO $ 83.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.614 $ 83.614

Total Neto	$ 83.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.887
TOTAL OC	$ 99.501