1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4328-405-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2026 Nombre de la Orden de Compra PORTÓN ELÉCTRICO compra ágil: 4328-416-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Ñiquen Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Estado 188 Comuna Ñiquén Impuesto 557729,8 Dirección de Envío de la Factura Estado 188 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA GASPARIN Razón Social DISTRIBUIDORA CLAUDIA ANDREA TRONCOSO TRONCOSO E.I.R.L. R.U.T. 77.779.906-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA GASPARIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida Se requiere adquisición de materiales para construcción de acceso portón lado oriente recinto deportivo Ñiquén Estación. -   $ 2.935.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.935.420 $ 2.935.420

Total Neto	$ 2.935.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 557.730
TOTAL OC	$ 3.493.150

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.190.462-8 Ver adjunto