1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4328-411-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MOVILIZACION FESTIVAL DEL ARROZ USUSARIOS PRODESAL a compra ágil: 4328-423-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Ñiquen Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-15 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Estado 188 Comuna Ñiquén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Estado 188 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Michael Gregory Razón Social MICHAEL GREGORY BUSTOS FRITZ R.U.T. 18.489.109-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Michael Gregory Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101502 Autobuses 3 Unidad SERVICIO DE 3 AUTOBUSES PARA TRASLADO DE USUARIOS PROGRAMA PRODESAL EL DÍA 02 DE MAYO DE 2026   $ 316.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 948.999 $ 948.999

Total Neto	$ 948.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 948.999

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.489.109-3 Ver adjunto