1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4328-445-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-08-2022 Nombre de la Orden de Compra materiales de ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4328-10-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Ñiquen Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 188 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-21 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Estado 188 Comuna Ñiquén Impuesto 48087,48 Dirección de Envío de la Factura Estado 188 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERARDO ENRIQUE Razón Social GERARDO ENRIQUE LLANOS ALIAGA R.U.T. 6.951.362-k Sucursal GERARDO ENRIQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112004 Palas 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN COTIZACION N°116, PARA EL PROGRAMA AUTOCONSUMO   $ 253.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.092 $ 253.092

Total Neto	$ 253.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.087
TOTAL OC	$ 301.179