1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4328-467-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS DIDECO compra ágil: 4328-483-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Ñiquen Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Estado 188 Comuna Ñiquén Impuesto 97522,63 Dirección de Envío de la Factura Estado 188 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL EL ADOBE SPA Razón Social MULTICOMERCIAL EL ADOBE SPA R.U.T. 78.294.579-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MULTICOMERCIAL EL ADOBE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida 900 vasos café polipapel kraft+ tapa 1240, 5 cajas te ceylan supremo, etc, ver adjunto para detalle. Enviar cotizacion detallada y plazo entrega.   $ 513.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.277 $ 513.277

Total Neto	$ 513.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.523
TOTAL OC	$ 610.800