1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4328-50-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales de reparación oficina y otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4328-2-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Ñiquen Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 188 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Estado 188 Comuna Ñiquén Impuesto 12453,645 Dirección de Envío de la Factura Estado 188 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA PARRAL LIMITADA Razón Social FERRETERIA PARRAL LIMITADA R.U.T. 87.638.700-K Sucursal FERRETERIA PARRAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162702 Ruedas 1 Unidad Rueda para carretilla Rueda para carretilla $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504 31201601 Adhesivos químicos 2 Unidad 02 litros de Agorex 02 litros de Agorex $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924 30161701 Alfombrado 5 Metro Cuadrado Cubrepiso de 9 Cubrepiso de 9 $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.120 $ 44.118

Total Neto	$ 65.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.454
TOTAL OC	$ 78.000