1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4328-500-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE ASEO Y ORNATO a compra ágil: 4328-500-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Ñiquen Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Estado 188 Comuna Ñiquén Impuesto 120004 Dirección de Envío de la Factura Estado 188 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Treck S.A. Razón Social TRECK S A R.U.T. 96.542.490-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Treck S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 1 Unidad no definida 55 lentes de seguridad steelprospy flex plus oscuros, 55 lentes de seguridad modelo spy flex visor claro, 220 guante cabritilla activex sin forro gris, 55 guante activex pvc rojo 14-35 cm, 24 sombrero boonie legionario ala ancha para protección solar c/logo municipal, 22 overol poplin azul marino con reflectante c/logo municipal. Enviar cotizacion detallada y plazo entrega.   $ 631.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 631.600 $ 631.600

Total Neto	$ 631.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.004
TOTAL OC	$ 751.604