1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4328-549-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA LICEO TIUQUILEMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Ñiquen Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Estado 188 Comuna Ñiquén Impuesto 1098247,88 Dirección de Envío de la Factura Estado 188 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Pérez Ltda Razón Social CONSTR E INMOB PEREZ Y CIA LTDA R.U.T. 76.444.414-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora Pérez Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida 22 TUBOS HORMIGÓN DE 1000MM, 1 CONO HORMIGÓN DE 1000*600MM, 12 M3 DE INTEGRAL BAJO 3", 30 M3 DE TIERRA VEGETAL, 172 M3 DE BASE ESTABILIZADA 1 1/2", 55 M3 DE GRAVILLA 3/4". ENVIAR COTIZACIÓN DETALLADA.   $ 5.780.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.780.252 $ 5.780.252

Total Neto	$ 5.780.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.098.248
TOTAL OC	$ 6.878.500