1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4328-584-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2010 Nombre de la Orden de Compra 1 galón latex blanco, 2 brochas medianas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4328-55-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Ñiquen Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 188 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Estado 188 Comuna Ñiquén Impuesto 1612,6041 Dirección de Envío de la Factura Estado 188 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria acuña Razón Social DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA R.U.T. 10.834.772-4 Sucursal ferreteria acuña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad no definida 01 galón de latez blanco $8.900.- y 02 brochas de 2" $600.- c/u   $ 8.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.487 $ 8.487

Total Neto	$ 8.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.613
TOTAL OC	$ 10.100