1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4328-710-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Mano de obra trabajos en camión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4328-30-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Ñiquen Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 188 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 del sistema 2204010. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Estado 188 Comuna Ñiquén Impuesto 72798,5 Dirección de Envío de la Factura Estado 188 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos jacob Razón Social servicio de mantencion mecanica alida dueñas eirl R.U.T. 76.707.421-2 Sucursal carlos jacob Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Mano de obra reparación sistema electrónico camión mercedes atego GLVS 72, de acuerdo a presupuesto que se adjunta   $ 383.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.150 $ 383.150

Total Neto	$ 383.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.798
TOTAL OC	$ 455.948