1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4328-792-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparación camionetas VA 5608 y VZ 8001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4328-7-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Ñiquen Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 188 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Estado 188 Comuna Ñiquén Impuesto 28180,61 Dirección de Envío de la Factura Estado 188 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eugenioriquelme Razón Social MARCELA ELIANA MENDEZ ARIAS R.U.T. 11.771.518-3 Sucursal eugenioriquelme Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161908 Resortes de torsión 1 Unidad no definida 01 piola de freno de mano $54.000.-, 01 braleta de freno de mano $8.500.-, 01 respaldo trasero $8.000.-, 01 reparar sistema eléctrico $24.000.-, 01 reparar freno de mano $38.000.-, sacar paquete e resorte de camioneta VA 5609 $9.000.-, regular freno y obra de mano $35.000.-   $ 148.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.319 $ 148.319

Total Neto	$ 148.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.181
TOTAL OC	$ 176.500