1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4328-799-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Reparación camión PPU DCRG-67 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4328-17-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Ñiquen Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 188 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Estado 188 Comuna Ñiquén Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura Estado 188 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Gregorio Razón Social Jose Gregorio Gomez Contreras R.U.T. 9.272.029-2 Sucursal Jose Gregorio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25173815 Cables de embrague 1 Unidad no definida 1 limpieza sistema de alimentación de petróleo 1 limpieza y drenar agua en filtros de combustible 1 limpieza y lavado de estanque de petróleo 1 obra de mano (realizada en terreno)   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400