1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4328-873-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio de gasfitería con desagûes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4328-23-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Ñiquen Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Estado 188 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Estado 188 Comuna Ñiquén Impuesto 95798,3192 Dirección de Envío de la Factura Estado 188 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO ANTONIO Razón Social HUGO ANTONIO SANDOVAL BURGOS R.U.T. 9.763.203-0 Sucursal HUGO ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141701 Desagües 1 Unidad no definida Reparación de lavaplatos, cambio de calefont e instalación de cañón. Servicio de gasfitería con desagûes, cambio e instalación de llaves en taller laboral de Liceo Técnico Profesional Tiuquilemu. Obra vendida   $ 504.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.202 $ 504.202

Total Neto	$ 504.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.798
TOTAL OC	$ 600.000