1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-102-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-4-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 32486,58 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Galei E.I.R.L. Razón Social CARLOS GALLARDO ULLOA IMPORTACION Y COMERCIALIZACI R.U.T. 52.003.232-0 Sucursal Comercial Galei E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131605 Cepillos de limpieza 5 Unidad no definida ESCOBILLAS PARA BAÑO ESCOBILLAS PARA BAÑO UF 952,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 4.760,0000 UF 4.760,0000 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 19 Bidón BIDON CERA LIQUIDA DE 5 LITROS VIRGINIA BIDON CERA LIQUIDA DE 5 LITROS VIRGINIA $ 6.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.452 $ 127.452 39111810 Interruptor de lámpara 50 Unidad PARTIDORES PARTIDORES $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 39101701 Tubos fluorescentes 30 Unidad TUBOS FLUORESENTES GRANDES TUBOS FLUORESENTES GRANDES $ 709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.270 $ 21.270

Total Neto	UF 170.982,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 32.486,5800
TOTAL OC	UF 203.468,5800