1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-108-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2011 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION MATERIAL DE IMPRENTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-9-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 61807 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imprenta la familia Razón Social ALEJANDRO DELMIRO NAVARRO SANDOVAL R.U.T. 10.857.824-6 Sucursal imprenta la familia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 Cuadernillos o formularios para exámenes 1 Unidad no definida DETALLE DE PRODUCTOS EN ARCHIVO ADJUNTO A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. DETALLE DE PRODUCTOS EN ARCHIVO ADJUNTO A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. $ 325.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.300 $ 325.300

Total Neto	$ 325.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.807
TOTAL OC	$ 387.107