1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-1095-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD 153 HOSTING DE CORREO ELECTRONICO DESAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 27722,9 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor iHosting Razón Social IHOSTING SERVICIOS INTERNET LIMITADA R.U.T. 76.351.470-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal iHosting Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112105 Web Hosting 1 Kit PLAN ELASTIC- CESFAMNIQUEN ESPACIO 50GB- MAIL POP3/IMAP: ILIMITADAS TRASFERENCIAS MENSUAL ILIMITADA, ANTIVIRUS/ANTISPAM SI ETC. SEGUN COTIZACION ADJUNTA   $ 145.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.910 $ 145.910

Total Neto	$ 145.910
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IVA  19  %	$ 27.723
TOTAL OC	$ 173.633