1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-11327-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-9-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna * Impuesto 16055,7486 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA PARRAL LIMITADA Razón Social FERRETERIA PARRAL LIMITADA R.U.T. 87.638.700-K Sucursal FERRETERIA PARRAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Tubo TUBO DE SILICONA TUBO DE SILICONA $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597 47131710 Dispensadores de papel higiénico 4 Unidad DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO C/PAPEL DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO C/ PAPEL $ 17.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.252 $ 70.252 31201502 Cinta adhesiva aislante eléctrica 28 Rollo HUINCHA AISLADORA HUINCHA AISLADORA $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.060 $ 11.059 56121014 Percheros murales 1 Unidad PERCHERO DE PARED PERCHERO DE PARED $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597

Total Neto	$ 84.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.056
TOTAL OC	$ 100.560