1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-114-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de ferreteria. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de materiales de ferreteria, para el programa promos, segun factura Nº 351999 Proveniente de Licitación 4329-11-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna -1 Impuesto 5811,72 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA PARRAL LIMITADA R.U.T. 87.638.700-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 4 Galón Pinturas de látex Pintura Latex $ 6.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.564 $ 27.564 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas Brochas $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638 $ 1.638 27112801 Brocas 1 Unidad Brocas Brocas 3,5 $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad Rodillos de pintar Rodillos de pintar $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 30.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.812
TOTAL OC	$ 36.400