1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-122-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2019 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE MANGUERA SEGÚN LA SOLICITUD N°595 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 14489,59 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERFOR E.I.R.L Razón Social INVERFOR E.I.R.L. R.U.T. 76.190.369-1 Sucursal INVERFOR E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111810 Tanques de almacenamiento de agua 1 Unidad CAMBIO DE MANGUERA DE AGUA CAMBIO CORREA DE MANDO MANGUERA DE AGUA CORREA DE MANDO CAMBIO DE MANGUERA DE AGUA CAMBIO CORREA DE MANDO MANGUERA DE AGUA CORREA DE MANDO $ 76.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.261 $ 76.261

Total Neto	$ 76.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.490
TOTAL OC	$ 90.751