1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-122-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA SEGÚN LA SOLICITUD N°1064 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-8-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 912,95 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Juan Esteban Razón Social Comercial Juan Esteban Perez Zambrano EIRL R.U.T. 76.334.572-6 Sucursal Comercial Juan Esteban Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 15 Unidad CARTULINA PLIEGO DISTINTOS COLORES CARTULINA PLIEGO DISTINTOS COLORES $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.905 $ 1.905 44122011 Carpetas para archivos 10 Unidad CARPETAS PLASTICAS CON ACOCPLIP CARPETAS PLASTICAS CON ACOCPLIP $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900

Total Neto	$ 4.805
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 913
TOTAL OC	$ 5.718