1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-172-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DENTALES SEGUN SOLICITUD N°389 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 10980,1 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152103 Adhesivos de cubetas de impresión dental 2 Unidad ADHESIVO SINGLER BAND 2 ADHESIVO SINGLER BAND 2 $ 14.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.760 $ 28.760 42152419 Materiales de pasta de cinc óxido eugenol para imp 1 Unidad EUGENOL EUGENOL $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 11101719 Cinc 1 Unidad OXIDO ZINC OXIDO ZINC $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 31211704 Selladores 2 Unidad SELLANTES 3 M SELLANTES 3 M $ 13.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.480 $ 26.480

Total Neto	$ 57.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.980
TOTAL OC	$ 68.770