1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-183-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN SOL 859 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-4-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 13836,37 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK) Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA R.U.T. 89.842.300-K Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131806 Barniz o ceras de muebles 4 Unidad LIMPIA VIDRIOS LIMPIA VIDRIOS $ 754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.016 $ 3.016 47131806 Barniz o ceras de muebles 12 Unidad LUSTRA MUEBLES LUSTRA MUEBLES $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680 $ 10.680 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad PAÑOS DE SACUDIR PAÑOS DE SACUDIR $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.540 $ 4.540 12141901 Cloro Cl 9 Unidad PASTILLAS CLORO PASTILLAS CLORO $ 1.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.396 $ 9.396 39101601 ampolletas halógenas 8 Unidad AMPOLLETAS AMPOLLETAS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 12191501 Solventes aromáticos 6 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.564 $ 9.564 47131609 Magos para escobas o traperos 20 Unidad TRAPEROS DOBLE HOJAL VIRUTEX TRAPEROS DOBLE HOJAL VIRUTEX $ 935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.700 $ 18.700 47131603 Esponjas 10 Unidad ESPONJAS ESPONJAS $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440 $ 2.440 31211910 Mitones 3 Par GUANTES GOMA TALLA M GUANTES GOMA TALLA M $ 543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.629 $ 1.629 31211910 Mitones 6 Par GUANTES GOMA TALLA L GUANTES GOMA TALLA L $ 543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.258 $ 3.258

Total Neto	$ 72.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.836
TOTAL OC	$ 86.659