1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-192-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Materiales e insumos . Proveniente de Licitación 4329-13-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna -1 Impuesto 1599,42 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MEDITEC S A R.U.T. 78.718.610-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 1 Unidad Vendas o vendajes para uso general EL PEDIDO COMPLETO CON INSUMOS SE ENCUENTRA EN ARCHIVO ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA. $ 8.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.418 $ 8.418

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TOTAL OC	$ 10.017