1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-196-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de Neumaticos y reparacion portalon trasero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Neumaticos y reparacion portalon trasero. Proveniente de Licitación 4329-4-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna -1 Impuesto 24476,484 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Luis Muñoz Vasquez R.U.T. 5.453.770-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121509 Aceite de frenos 1 Unidad Aceite de frenos Liquido de frenos $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad Lubricantes anticorrosivos Anticorrosivo $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mano de obra temporal Reparación portalon trasero $ 40.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.756 $ 40.756 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 2 Unidad Neumáticos para camionetas o automóviles Neumaticos, montados y balanceados. $ 38.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.302 $ 76.303

Total Neto	$ 128.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.476
TOTAL OC	$ 153.300