1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-203-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SOL. 376 - 375 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 40850 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITAMAR Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS R.U.T. 11.536.818-4 Sucursal COMERCIAL DITAMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131806 Barniz o ceras de muebles 24 Unidad LUSTRA MUEBLES LUSTRA MUEBLES $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 39101601 ampolletas halógenas 10 Unidad AMPOLLETAS AMPOLLETAS $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 42132102 Cubre camillas 100 Unidad SABANILLAS SABANILLAS $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000

Total Neto	$ 215.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.850
TOTAL OC	$ 255.850