1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-204-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-4-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 79009,6 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimica Berti Razón Social NORBERTO FRANCISCO URIBE MORONI R.U.T. 5.688.959-0 Sucursal Quimica Berti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 32 Unidad ROLLO DE TOALLA NOVA PARA DISPENSADORES ROLLO DE TOALLA NOVA PARA DISPENSADORES $ 3.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.440 $ 125.440 42132102 Cubre camillas 60 Unidad SABANILLAS DE PAPEL SABANILLAS DE PAPEL $ 2.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.200 $ 172.200 14111703 Toallas de papel 300 Unidad TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.200 $ 118.200

Total Neto	$ 415.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.010
TOTAL OC	$ 494.850