1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-205-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Raparacion Movil Rondas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparacion de movil de rondas. Proveniente de Licitación 4329-3-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna -1 Impuesto 77021,82 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS ALFONSO MUNOZ VASQUEZ R.U.T. 5.453.770-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mano de obra temporal Reparacion: kit de frenos, crucetas, bujes, direccion hidraúlica, limpiza de inyectores, filtros, reten salida de caja sensor wk, rodamiento tensor correa distribucion, rodamiento tensor correa compensador, correa distribucion, correa compensador. $ 405.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.378 $ 405.378

Total Neto	$ 405.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.022
TOTAL OC	$ 482.400