1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-215-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de materiales de ferreteria segun Guía Nº 255435. Proveniente de Licitación 4329-9-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna -1 Impuesto 9000,2525 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA PARRAL LIMITADA R.U.T. 87.638.700-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161901 Persianas 1 Unidad Persianas Compra de: 3 persianas de 1,60 x 1,65; 2 Tapas de camaras; 1 Cerradura de cilindro; 1 broca; 2 Asas de madera y 10 tornillos $ 47.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.370 $ 47.370

Total Neto	$ 47.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.000
TOTAL OC	$ 56.370