1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-235-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SEGUN SOL. 410 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-9-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 76425,6 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 120 Unidad ROLLO DE SABANILLAS DE PAPEL ROLLO DE SABANILLAS DE PAPEL $ 3.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.240 $ 402.240

Total Neto	$ 402.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.426
TOTAL OC	$ 478.666