1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-239-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2018 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE SENSOR SEGÚN LA SOLICITUD N°302 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 38076,57 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERFOR E.I.R.L Razón Social INVERFOR E.I.R.L. R.U.T. 76.190.369-1 Sucursal INVERFOR E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA MANO DE OBRA $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 39111608 Alumbrado de zonas residenciales 1 Unidad 1 SENSOR DE PRESION DPF 2 ABRAZADERAS 1TUBO FLEXIBLE 1 FLEXIBLE ESCAPE 2 CINTAS INSUMO TALLER 1 SENSOR DE PRESION DPF 2 ABRAZADERAS 1TUBO FLEXIBLE 1 FLEXIBLE ESCAPE 2 CINTAS INSUMO TALLER $ 150.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.403 $ 150.403

Total Neto	$ 200.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.077
TOTAL OC	$ 238.480