1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-250-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-5-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 18019,6 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 4 Unidad ARCHIVADORES OFICIO (fueron enviados) ARCHIVADORES OFICIO (fueron enviados) $ 1.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.972 $ 4.972 43211802 Almohadillas de ratón o mousepad 1 Unidad PAD MAUSE CON SILICONA PAD MAUSE CON SILICONA $ 3.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.352 $ 3.352 14111531 Libros o cuadernos de registro 3 Unidad LIBRO DE CORRESPONDENCIA LIBRO DE CORRESPONDENCIA $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.260 14111511 Papel de escribir 30 Unidad RESMA CARTA RESMA CARTA $ 2.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.080 $ 70.080 12171703 Tintas 1 Unidad TINTA HP 28 (ya fue enviada) TINTA HP 28 (ya fue enviada) $ 12.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.176 $ 12.176

Total Neto	$ 94.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.020
TOTAL OC	$ 112.860